Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1779
Data de lançamento:
01/03/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referenete aquisição de 180
comp. de Levodopa+Benserazina 200mg+
50mg Prolopa HBS cfe.Processo nº105.
1.10.0000850-0 cfe.ordem de compra
nº527/2013.
0,00
317,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2013
Valor referenete aquisição de 180
comp. de Levodopa+Benserazina 200mg+
50mg Prolopa HBS cfe.Processo nº105.
1.10.0000850-0 cfe.ordem de compra
nº527/2013.
317,94
05/03/2013
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 89241 ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN
317,94
13/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016534
PAGTO. REF. EMPENHO 001779/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
317,94
TOTAL
317,94
317,94
317,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
