Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIEGO PALOSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1784 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 15 un. açucar destinados para Ginásios cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. |
0,00 |
112,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
Valor referente aquisição de 15 un. açucar destinados para Ginásios cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. |
112,20 |
|
|
| 18/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 417 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE HENGES |
|
112,20 |
|
| TOTAL |
112,20 |
112,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
112,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
