Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIEGO PALOSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1786 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de materia is de higiene e limpeza destinados para Museu cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. |
0,00 |
981,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
Valor referente aquisição de materia is de higiene e limpeza destinados para Museu cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. |
981,70 |
|
|
| 18/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 486 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE HENGES |
|
981,70 |
|
| TOTAL |
981,70 |
981,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
981,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
