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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIEGO PALOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1787	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi ais de higiene destinados para os Gi násios Municipais cfe. Pregão Eletro nico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013.	0,00	1.057,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	Valor referente aquisição de materi ais de higiene destinados para os Gi násios Municipais cfe. Pregão Eletro nico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013.	1.057,67
18/06/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 399 E 489 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE HENGES		1.057,67
TOTAL		1.057,67	1.057,67	0,00
SALDO A PAGAR				1.057,67

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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