Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
179
Data de lançamento:
02/01/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA GERAL
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Comunicações Postais
Projeto / Atividade:
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente sedex-contrato,carta com.a faturar, venda de caixas de en
comenda e outros destinados para Se
cretaria Geral e demais Secretarias.
0,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
Valor referente sedex-contrato,carta com.a faturar, venda de caixas de en
comenda e outros destinados para Se
cretaria Geral e demais Secretarias.
10.000,00
14/02/2013
LIQUIDADO CFE. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇO ATESTADO PELO SECRETÁRIO GERAL GUATAVO ROBERTO SCHROEDER.
2.125,11
25/02/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006699
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2013 - REF. JANEIRO/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 126
