Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIEGO PALOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1791 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de materi ais de higiene e limpeza destinados para EMEF cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. |
0,00 |
3.257,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
Valor referente aquisição de materi ais de higiene e limpeza destinados para EMEF cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. |
3.257,73 |
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| 18/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 399 E 489 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE HENGES |
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3.257,73 |
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| 26/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855496
PAGTO. REF. EMPENHO 001791/2013
DIEGO PALOSKI - 18902 |
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3.257,73 |
| TOTAL |
3.257,73 |
3.257,73 |
3.257,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
