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Exercício: 2013
Nome do Credor: EDVINO ILDEMAR WOTTRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	180	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DESENVOLVIM.
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de sala co mercial nº02 localizada na Rua Firmi no de Paula nº927, nesta cidade, que destinar-se-á ao desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar pelo período de 02/01/2013 a 30/11/2013.	0,00	7.458,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente locação de sala co mercial nº02 localizada na Rua Firmi no de Paula nº927, nesta cidade, que destinar-se-á ao desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar pelo período de 02/01/2013 a 30/11/2013.	7.458,00
11/01/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		678,00
04/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000064 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. JANEIRO/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
22/02/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		678,00
04/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006765 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
05/03/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		678,00
02/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850112 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. MARÇO/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
12/04/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		678,00
30/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006823 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. ABRIL/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
10/05/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		678,00
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852182 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. MAIO/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
11/06/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		678,00
02/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850518 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. JUNHO/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
08/07/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		678,00
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850231 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. JULHO/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
16/08/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETARIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		678,00
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850214 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. AGOSTO/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
18/09/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		678,00
02/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. SETEMBRO/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		678,00
05/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850252 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. OUTUBRO/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
14/11/2013	LIQUIDADO CFE.CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		678,00
03/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850254 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 EDVINO ILDEMAR WOTTRICH - 17332			678,00
TOTAL		7.458,00	7.458,00	7.458,00
SALDO A PAGAR				0,00