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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1800	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi ais de higiene e limpeza destinados para Secretaria de Educação cfe. Pre gão Eletronico PMI 011/2013 e Pare cer Jurídico nº 038/2013	0,00	287,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	Valor referente aquisição de materi ais de higiene e limpeza destinados para Secretaria de Educação cfe. Pre gão Eletronico PMI 011/2013 e Pare cer Jurídico nº 038/2013	287,30
04/04/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2020 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE HENTGES.		287,30
15/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855266 PAGTO. REF. EMPENHO 001800/2013 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 17465			287,30
TOTAL		287,30	287,30	287,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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