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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1801	Data de lançamento:	01/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi ais de higiene e limpeza destinados para Ginásios Municipais cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013.	0,00	45,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2013	Valor referente aquisição de materi ais de higiene e limpeza destinados para Ginásios Municipais cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013.	45,78
04/04/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2020 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE HENTGES.		45,78
15/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002661 PAGTO. REF. EMPENHO 001801/2013 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 17465			45,78
TOTAL		45,78	45,78	45,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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