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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1811 Data de lançamento: 01/03/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 30un. café destinados para Ginásios Munici pais cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. 0,00 249,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2013 Valor referente aquisição de 30un. café destinados para Ginásios Munici pais cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. 249,90
25/04/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23116 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES . 249,90
TOTAL 249,90 249,90 0,00
SALDO A PAGAR 249,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.