Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1811 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 30un. café destinados para Ginásios Munici
pais cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. |
0,00 |
249,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2013 |
Valor referente aquisição de 30un. café destinados para Ginásios Munici
pais cfe. Pregão Eletronico PMI 011/2013 e Parecer Jurídico nº 038/2013. |
249,90 |
|
|
| 25/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23116 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES . |
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249,90 |
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| TOTAL |
249,90 |
249,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
249,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
