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Exercício: 2013
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	183	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de atendi mento especializado de abrigo aos pa cientes com disturbios psíquicos,for necendo moradia, alimentação, lazer, administração de medicamentos e cui dados necessários para bem estar dos pacientes cfe. Lei Municipal nº 2.354/2011 anexa.	0,00	20.733,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente prestação de atendi mento especializado de abrigo aos pa cientes com disturbios psíquicos,for necendo moradia, alimentação, lazer, administração de medicamentos e cui dados necessários para bem estar dos pacientes cfe. Lei Municipal nº 2.354/2011 anexa.	20.733,30
11/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°314 E 315 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		6.220,00
04/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016250, 016249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2013 - REF. JANEIRO/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			6.220,00
25/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAL Nº332 E 334ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		6.780,00
05/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016434, 016433 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			6.780,00
18/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS Nº 353 E 354 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL		6.780,00
02/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016614 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2013 - REF. MARÇO/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			6.780,00
16/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 373 E 374 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		953,30
30/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016840, 016839 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2013 - REF. ABRIL/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			953,30
TOTAL		20.733,30	20.733,30	20.733,30
SALDO A PAGAR				0,00