Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1837 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Programas de Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de nobreak,
e modulo e troca de fusor da impres
sora realizado no Setor de Informati ca cfe.ordem de serviço nº491/2013. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2013 |
Valor referente conserto de nobreak,
e modulo e troca de fusor da impres
sora realizado no Setor de Informati ca cfe.ordem de serviço nº491/2013. |
280,00 |
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| 04/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1345 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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280,00 |
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| 15/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001837/2013
PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
