Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EVANDRO BORGHARDT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1839 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
Consignação CEF R$ 342,18
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,04
Particip. Aux.Alim. R$ 2,00
IPE R$ 13,39
IMPASI s/13ºsal R$ 27,89
IMPASI saldo sal. R$ 22,31
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.898,05 |
0,00 |
2.315,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
Consignação CEF R$ 342,18
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,04
Particip. Aux.Alim. R$ 2,00
IPE R$ 13,39
IMPASI s/13ºsal R$ 27,89
IMPASI saldo sal. R$ 22,31
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.898,05 |
2.315,86 |
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| 04/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.315,86 |
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| 13/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001839/2013
EVANDRO BORGHARDT - 16759 |
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2.315,86 |
| TOTAL |
2.315,86 |
2.315,86 |
2.315,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
