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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VANDERLEI KLAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1842	Data de lançamento:	04/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:	IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente instalação de redes e tomadas destinados para 06 computa dores e 04 ventiladores de parede realizadas no Centro Social Progres so cfe. ordem de serviço nº496/2013.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2013	Valor referente instalação de redes e tomadas destinados para 06 computa dores e 04 ventiladores de parede realizadas no Centro Social Progres so cfe. ordem de serviço nº496/2013.	1.000,00
04/03/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº00190 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINCH		1.000,00
21/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850008 PAGTO. REF. EMPENHO 001842/2013 VANDERLEI KLAHN - 16926			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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