Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROBERTO BRATZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1843 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
riais elétricos destinados para o Centro Social Progresso cfe. ordem
de compra nº497/2013. |
0,00 |
700,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais elétricos destinados para o Centro Social Progresso cfe. ordem
de compra nº497/2013. |
700,28 |
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| 04/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº318ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINCH |
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700,28 |
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| 19/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850006
PAGTO. REF. EMPENHO 001843/2013
CRISTIANO ROBERTO BRATZ - 14672 |
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700,28 |
| TOTAL |
700,28 |
700,28 |
700,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
