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Exercício: 2013
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1845	Data de lançamento:	04/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Comunicações Postais
Projeto / Atividade:	Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr.ref. serviço de telecomunicação de alta qualidade para serviços de intranet,disponibilização de equipa mentos,infra estrutura de fibra ópti ca GPON(Gigabait Passive Optical Net work)e FTTH(Fiber to thr Home)e equi pamentos necessários p/10 pts pre de terminados expansivel a 20 pts cfe. PMI 017/2013 e PJ nº037/13.	0,00	13.546,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2013	Vlr.ref. serviço de telecomunicação de alta qualidade para serviços de intranet,disponibilização de equipa mentos,infra estrutura de fibra ópti ca GPON(Gigabait Passive Optical Net work)e FTTH(Fiber to thr Home)e equi pamentos necessários p/10 pts pre de terminados expansivel a 20 pts cfe. PMI 017/2013 e PJ nº037/13.	13.546,47
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 24911 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.194,15
15/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006740 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2013 - REF. MARÇO/2013 COPREL TELECOM LTDA. - 16998			1.194,15
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 26896 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.058,77
15/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2013 - REF. ABRIL/2013 COPREL TELECOM LTDA. - 16998			1.058,77
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO Nº028978 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.058,77
17/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006896 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2013 - REF. MAIO/2013 COPREL TELECOM LTDA. - 16998			1.058,77
20/06/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.058,77
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006933 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2013 - REF. JUNHO/2013 COPREL TELECOM LTDA. - 16998			1.058,77
24/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 32904 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.058,77
15/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2013 - REF. JULHO/2013 COPREL TELECOM LTDA. - 16998			1.058,77
30/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°035037 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.058,77
16/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2013 - REF. AGOSTO/2013 COPREL TELECOM LTDA. - 16998			1.058,77
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº37461 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.058,77
14/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2013 - REF. SETEMBRO/2013. COPREL TELECOM LTDA. - 16998			1.058,77
31/10/2013	LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIORESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.058,77
18/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2013 - REF. OUTUBRO/2013 COPREL TELECOM LTDA. - 16998			1.058,77
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO 041773 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER		1.058,77
16/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 COPREL TELECOM LTDA. - 16998			1.058,77
17/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR	-2.823,39
30/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		1.058,77
TOTAL		10.723,08	10.723,08	9.664,31
SALDO A PAGAR				1.058,77