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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1866	Data de lançamento:	05/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Proteção da Família e Inclusão Produtiva
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PADARIAS COMUNITÁRIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de deter gentes e materiais de limpeza diver sos destinados para Padarias Comuni tárias dos Bairros Hermany, Progres so Floresta, Aparecida, Unida e Cha cara cfe.ordem de compra nº514/2013.	0,00	143,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2013	Valor referente aquisição de deter gentes e materiais de limpeza diver sos destinados para Padarias Comuni tárias dos Bairros Hermany, Progres so Floresta, Aparecida, Unida e Cha cara cfe.ordem de compra nº514/2013.	143,39
05/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 178262, 178264 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		143,39
26/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001866/2013 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			143,39
TOTAL		143,39	143,39	143,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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