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Exercício: 2013
Nome do Credor: MOACIR PEDROTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	188	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de duas sa las comerciais (sala nº3 c/47,65m² e sala nº 4 com 104,19m²) totalizando 151,84m²,situadas na Rua Getúlio Var gas, nº614 neste Município para ins talação do Museu Municipal pelo pe ríodo de 02/01/2013 a 19/06/2013.	0,00	8.269,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente locação de duas sa las comerciais (sala nº3 c/47,65m² e sala nº 4 com 104,19m²) totalizando 151,84m²,situadas na Rua Getúlio Var gas, nº614 neste Município para ins talação do Museu Municipal pelo pe ríodo de 02/01/2013 a 19/06/2013.	8.269,67
11/01/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.468,00
04/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000063 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2013 - REF. JANEIRO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.468,00
22/02/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.468,00
04/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.468,00
05/03/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.468,00
03/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850142 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2013 - REF. MARÇO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.468,00
12/04/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		1.468,00
30/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2013 - REF. ABRIL/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.468,00
10/05/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.468,00
05/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2013 - REF. MAIO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			1.468,00
11/06/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		929,67
02/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2013 - REF. JUNHO/2013 MOACIR PEDROTTI - 3753			929,67
TOTAL		8.269,67	8.269,67	8.269,67
SALDO A PAGAR				0,00