Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1891 |
Data de lançamento: |
06/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA ALFREDO BRENNER |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente transporte de alunos
da EMEF Alfredo Brenner para a Expo-
direto em Não Me Toque/RS cfe. ordem
de serviço nº 549/2013. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2013 |
Valor referente transporte de alunos
da EMEF Alfredo Brenner para a Expo-
direto em Não Me Toque/RS cfe. ordem
de serviço nº 549/2013. |
500,00 |
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| 06/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1203 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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500,00 |
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| 19/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855209, 855208
PAGTO. REF. EMPENHO 001891/2013
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
