Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 007/2013. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 007/2013. |
1.500,00 |
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| 02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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1.500,00 |
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| 02/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006632
PAGTO. REF. EMPENHO 000019/2013
LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT - 15585 |
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1.500,00 |
| 01/03/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 007/2013 - MATERIAIS. |
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-433,26 |
| 01/03/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 007/2013 - MATERIAIS. |
|
-433,26 |
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| 01/03/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 007/2013 - MATERIAIS. |
-433,26 |
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| TOTAL |
1.066,74 |
1.066,74 |
1.066,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
