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Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1905	Data de lançamento:	07/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar funcionarias para reu nião do COREN- Conselho Regional de Enfermagem no dia 07/03/2013 na cida de de Santa Maria cfe. memorando in terno 215/13.	0,00	54,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar funcionarias para reu nião do COREN- Conselho Regional de Enfermagem no dia 07/03/2013 na cida de de Santa Maria cfe. memorando in terno 215/13.	54,00
07/03/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL		54,00
20/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016574 PAGTO. REF. EMPENHO 001905/2013 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			54,00
TOTAL		54,00	54,00	54,00
SALDO A PAGAR				0,00