Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1911 |
Data de lançamento: |
07/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de pratos
e utensilios diversos destinados pa ra EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de
compra nº 497/2013 |
0,00 |
512,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2013 |
Valor referente aquisição de pratos
e utensilios diversos destinados pa ra EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de
compra nº 497/2013 |
512,36 |
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| 07/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 49295 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED;CLEDECI CHIESA. |
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512,36 |
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| 04/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855438
PAGTO. REF. EMPENHO 001911/2013
EDIVALDO DE SOUZA - 497 |
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512,36 |
| TOTAL |
512,36 |
512,36 |
512,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
