Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1913
Data de lançamento:
07/03/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cera in
color e vermelha destinadas para Es colas Mun.Santa Teresinha, Floresta,
Rincão Seco, Alfredo Brenner, Dedica
ção ao Estudo e Jose de Anchieta cfe
ordem de compra nº538/2013.
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2013
Valor referente aquisição de cera in
color e vermelha destinadas para Es colas Mun.Santa Teresinha, Floresta,
Rincão Seco, Alfredo Brenner, Dedica
ção ao Estudo e Jose de Anchieta cfe
ordem de compra nº538/2013.
1.100,00
07/03/2013
LIQUIDADO CFE. NF Nº 4905 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
1.100,00
25/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855221
PAGTO. REF. EMPENHO 001913/2013
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
