Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CRISTIANI TERESINHA DAL CASTEL BINSFELD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1915 |
Data de lançamento: |
07/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ProJovem |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
PROJOVEM ADOLESCENTE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cader
nos e meteriais escolares diversos
destinados para Programa Pro Jovem
Adolescente cfe. ordem de compra
nº 540/2013. |
0,00 |
202,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2013 |
Valor referente aquisição de cader
nos e meteriais escolares diversos
destinados para Programa Pro Jovem
Adolescente cfe. ordem de compra
nº 540/2013. |
202,50 |
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| 07/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH |
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202,50 |
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| 22/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850052
PAGTO. REF. EMPENHO 001915/2013
CRISTIANI TERESINHA DAL CASTEL BINSFELD - 19876 |
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202,50 |
| TOTAL |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
