Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIRLEI MALDANER BUDKE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1916 |
Data de lançamento: |
07/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Subvenções / Entidades |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de auxílio
lentes destinada para cad. nº 249/06
cfe. ordem de compra nº542/2013. |
0,00 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2013 |
Valor referente aquisição de auxílio
lentes destinada para cad. nº 249/06
cfe. ordem de compra nº542/2013. |
130,50 |
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| 07/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 8551 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH |
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130,50 |
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| 28/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001916/2013
DIRLEI MALDANER BUDKE & CIA LTDA - 3222 |
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130,50 |
| TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
