Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1923
Data de lançamento:
07/03/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 frs.
de Desalex 0,5mg 60ml, 02 frs. de La
bel 15mg 120ml e 30 caps. de Nexiun
20mg destinado para Processo nº105.1.12.0000021-8 cfe.
ordem de compra nº565/13.
0,00
173,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2013
Valor referente aquisição de 02 frs.
de Desalex 0,5mg 60ml, 02 frs. de La
bel 15mg 120ml e 30 caps. de Nexiun
20mg destinado para Processo nº105.1.12.0000021-8 cfe.
ordem de compra nº565/13.
173,50
12/03/2013
LIQUIDADO CFE. CUPUN FISCAL Nº 355124 ANEXA E ATESTADA PELO RESPOSNSAVEL PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.
173,50
18/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016553
PAGTO. REF. EMPENHO 001923/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
173,50
TOTAL
173,50
173,50
173,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
