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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1937	Data de lançamento:	08/03/2013
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 ca deiras giratórias Extra 4003 em poli propileno destinada para Farmácia da Secretaria da Saúde cfe.ordem de com pra nº552/2013.	0,00	1.376,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2013	Valor referente aquisição de 02 ca deiras giratórias Extra 4003 em poli propileno destinada para Farmácia da Secretaria da Saúde cfe.ordem de com pra nº552/2013.	1.376,00
08/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 33712 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT GIOVANI MOACIR DIESEL		1.376,00
20/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016569 PAGTO. REF. EMPENHO 001937/2013 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561			1.376,00
TOTAL		1.376,00	1.376,00	1.376,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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