Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1941 |
Data de lançamento: |
08/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cabo PP
e materias diversos destinados para
Ginasio da Escola Santa Teresinha
cfe.ordem de comra nº556/2013. |
0,00 |
615,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2013 |
Valor referente aquisição de cabo PP
e materias diversos destinados para
Ginasio da Escola Santa Teresinha
cfe.ordem de comra nº556/2013. |
615,27 |
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| 08/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 20743 e 20709 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. |
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615,27 |
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| 20/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850110
PAGTO. REF. EMPENHO 001941/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
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615,27 |
| TOTAL |
615,27 |
615,27 |
615,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
