Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA - M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1945 |
Data de lançamento: |
08/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 for
quilah c/02 cruzetas destinadas para
Retro nº115 cfe. ordem de compra
nº 570/2013. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2013 |
Valor referente aquisição de 01 for
quilah c/02 cruzetas destinadas para
Retro nº115 cfe. ordem de compra
nº 570/2013. |
580,00 |
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| 08/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.248.067 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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580,00 |
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| 28/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002598
PAGTO. REF. EMPENHO 001945/2013
PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA - ME - 16371 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
