Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1968 |
Data de lançamento: |
08/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 Sapa teira Carraro BR Ref.424 destinada
para Gerencia Técnica cfe. ordem de
compra nº591/2013. |
0,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Sapa teira Carraro BR Ref.424 destinada
para Gerencia Técnica cfe. ordem de
compra nº591/2013. |
189,00 |
|
|
| 08/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 642 ANEXA E ATESTADA PELA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
|
189,00 |
|
| 01/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001968/2013
THALES FERNANDO FIOR - 5079 |
|
|
189,00 |
| TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
