Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1969 |
Data de lançamento: |
08/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente viagem dos integran
tes da Sociedade Concórdia de Boa
Vista para a cidade de Lagoa dos
Tres Cantos/RS cfe.ordem de serviço
nº579/2013. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2013 |
Valor referente viagem dos integran
tes da Sociedade Concórdia de Boa
Vista para a cidade de Lagoa dos
Tres Cantos/RS cfe.ordem de serviço
nº579/2013. |
260,00 |
|
|
| 08/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 247 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA |
|
260,00 |
|
| 27/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001969/2013
AIRTO SCAPINI ME - 5146 |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
