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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	197	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DESENVOLVIM.
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr.ref.contrato de cooperação técni ca,financeira e operacional a fim de garantir o planejamento e gestão da pólitica de saneamento básico dos mu nicipios do COMAJA atraves do Plano Municipal de Saneamento Básico e Pla no Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Vlr.ref.contrato de cooperação técni ca,financeira e operacional a fim de garantir o planejamento e gestão da pólitica de saneamento básico dos mu nicipios do COMAJA atraves do Plano Municipal de Saneamento Básico e Pla no Municipal de Gestão Integrada de Residuos Solidos.	4.500,00
22/01/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXOE ATESTADO PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.866,51
29/01/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. JANEIRO/2013 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.866,41
20/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.866,41
26/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.866,41
18/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		767,08
26/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000075 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. MARÇO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			767,18
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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