Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1974 |
Data de lançamento: |
08/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2013 DA PRE
FEITURA, FAX, ALFREDO BRENNER, STO.
ANTONIO E BRIGADA MILITAR E CIRCUITO |
0,00 |
5.719,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2013 DA PRE
FEITURA, FAX, ALFREDO BRENNER, STO.
ANTONIO E BRIGADA MILITAR E CIRCUITO |
5.719,01 |
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| 08/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.. |
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5.719,01 |
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| 14/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001974/2013
BRASIL TELECOM S A - 14 |
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5.719,01 |
| TOTAL |
5.719,01 |
5.719,01 |
5.719,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
