| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 1977 | Data de lançamento: | 08/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de FEVEREIRO/2013 DA SE CRETARIA DA SAÚDE, POSTO ODONTOLOGI CO E FLORESTA. | 0,00 | 2.048,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2013 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de FEVEREIRO/2013 DA SE CRETARIA DA SAÚDE, POSTO ODONTOLOGI CO E FLORESTA. | 2.048,58 | ||
| 08/03/2013 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.048,58 | ||
| 26/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016598 PAGTO. REF. EMPENHO 001977/2013 BRASIL TELECOM S A - 14 | 2.048,58 | ||
| TOTAL | 2.048,58 | 2.048,58 | 2.048,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
