Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ARSENO KUMM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1985 |
Data de lançamento: |
11/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de pregos
e grampos destinados para ponte da
Localidade de Linha Pulador Sul cfe.
ordem de compra nº559/2013. |
0,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2013 |
Valor referente aquisição de pregos
e grampos destinados para ponte da
Localidade de Linha Pulador Sul cfe.
ordem de compra nº559/2013. |
312,00 |
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| 11/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1096 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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312,00 |
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| 22/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001985/2013
ARSENO KUMM - 174 |
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312,00 |
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
