Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JANETE TERESINHA KUMM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
LIQUIDO A RECEBER R$ 660,00 |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
LIQUIDO A RECEBER R$ 660,00 |
660,00 |
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| 02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO JUSSARA RODRIGUES. |
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660,00 |
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| 21/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855080
PAGTO. REF. EMPENHO 000020/2013
JANETE TERESINHA KUMM - 15911 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
