Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SEC FAZENDA DO ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2002 |
Data de lançamento: |
11/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
Sistema de const./ampliação/ conserv. de água potável do município |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGR.PROSAN-SANEAMENTO BÁS.-4290 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente devolução do saldo remanescente do Convenio nº156/2011
Prosan Rede d'água Esquina São José
II cfe. Guia de Arrecadação anexa. |
0,00 |
3.220,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2013 |
Valor referente devolução do saldo remanescente do Convenio nº156/2011
Prosan Rede d'água Esquina São José
II cfe. Guia de Arrecadação anexa. |
3.220,42 |
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| 11/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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3.220,42 |
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| 18/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000003
PAGTO. REF. EMPENHO 002002/2013
SEC FAZENDA DO ESTADO RS - 551 |
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3.220,42 |
| TOTAL |
3.220,42 |
3.220,42 |
3.220,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
