Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2027 |
Data de lançamento: |
12/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de fio PVC
e materias diversos destinados para
Creche Central cfe.ordem de compra
nº586/2013. |
0,00 |
1.980,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2013 |
Valor referente aquisição de fio PVC
e materias diversos destinados para
Creche Central cfe.ordem de compra
nº586/2013. |
1.980,93 |
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| 12/03/2013 |
LIQUIDAOD CFE. NOTA FISCAL Nº 266434 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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1.980,93 |
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| 19/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855213
PAGTO. REF. EMPENHO 002027/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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1.980,93 |
| TOTAL |
1.980,93 |
1.980,93 |
1.980,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
