Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 07 gra
des de ferro p/ janela e 02 grades de ferro para portas do Centro Soci
al Floresta cfe. ordem de compra
nº 593/2013.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2013
Valor referente aquisição de 07 gra
des de ferro p/ janela e 02 grades de ferro para portas do Centro Soci
al Floresta cfe. ordem de compra
nº 593/2013.
1.400,00
12/03/2013
LIQUIDAOD CFE. NOTA FISCAL Nº 2266277 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
1.400,00
22/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850945
PAGTO. REF. EMPENHO 002031/2013
MILTON DA SILVA USINAGEM - ME - 19355
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
