Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
2035
Data de lançamento:
12/03/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 fras cos de Fluticasona 0,02 mg/ds SPR Na
sal FR 60 doses (Avamys) destinados
para Nelci Legemann cfe. Processo
nº105/1.12.0001272-1 cfe. ordem de
compra nº607/2013.
0,00
117,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2013
Valor referente aquisição de 04 fras cos de Fluticasona 0,02 mg/ds SPR Na
sal FR 60 doses (Avamys) destinados
para Nelci Legemann cfe. Processo
nº105/1.12.0001272-1 cfe. ordem de
compra nº607/2013.
117,20
12/03/2013
LIQUIDADO CFE. CUPUN FISCAL Nº 355119 ANEXA E ATESTADA PELO RESPOSNSAVEL PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.
117,20
18/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016553
PAGTO. REF. EMPENHO 002035/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
117,20
TOTAL
117,20
117,20
117,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
