Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ARTAFAM ASS RIOGR TEC ADM FAZ MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2038 |
Data de lançamento: |
12/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente contribuição anual
2013 cfe. boleto anexo. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2013 |
Valor referente contribuição anual
2013 cfe. boleto anexo. |
1.200,00 |
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| 12/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.200,00 |
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| 27/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002038/2013
ARTAFAM ASS RIOGR TEC ADM FAZ MUNICIPAIS - 338 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
