Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RAFAEL DE CECCO BALDISSERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2040 |
Data de lançamento: |
12/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vaor referente consulta realizada no
paciente cfe. memorando
interno nº241/2013. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2013 |
Vaor referente consulta realizada no
paciente cfe. memorando
interno nº241/2013. |
150,00 |
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| 12/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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150,00 |
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| 22/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016585
PAGTO. REF. EMPENHO 002040/2013
RAFAEL DE CECCO BALDISSERA - 20193 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
