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Exercício: 2013
Nome do Credor: ADRIANA HANSEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2052	Data de lançamento:	12/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Se minário Estadual de Influenza no dia 21/03/2013 com saída no dia 20/03/13 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2013	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Se minário Estadual de Influenza no dia 21/03/2013 com saída no dia 20/03/13 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno.	300,00
12/03/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		300,00
19/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016556 PAGTO. REF. EMPENHO 002052/2013 ADRIANA HANSEN - 5131			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00