Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2061 |
Data de lançamento: |
12/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate rial escolar destinado para Escolas
Mun. Ensino Fuandamental cfe. Pregão Eletrônico PMI 018/2013 e Parecer Juridico nº 044/2013. |
0,00 |
1.259,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2013 |
Valor referente aquisição de mate rial escolar destinado para Escolas
Mun. Ensino Fuandamental cfe. Pregão Eletrônico PMI 018/2013 e Parecer Juridico nº 044/2013. |
1.259,05 |
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| 20/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1575 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. |
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1.259,05 |
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| 26/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855495
PAGTO. REF. EMPENHO 002061/2013
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 20199 |
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1.259,05 |
| TOTAL |
1.259,05 |
1.259,05 |
1.259,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
