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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2063	Data de lançamento:	12/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate rial escolar destinado para Secreta ria da Educação cfe.Pregão Eletrôni co PMI 018/2013 e Parecer Juridico nº 044/2013.	0,00	195,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2013	Valor referente aquisição de mate rial escolar destinado para Secreta ria da Educação cfe.Pregão Eletrôni co PMI 018/2013 e Parecer Juridico nº 044/2013.	195,20
20/06/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1575 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES.		195,20
26/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855495 PAGTO. REF. EMPENHO 002063/2013 BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 20199			195,20
TOTAL		195,20	195,20	195,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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