Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2065 |
Data de lançamento: |
12/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2013 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate rial escolar destinados para Escolas
Mun.Ensino Infantil cfe. Pregão Eletronico PMI 018/2013 e Parecer Juridico nº 044/2013. |
0,00 |
590,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2013 |
Valor referente aquisição de mate rial escolar destinados para Escolas
Mun.Ensino Infantil cfe. Pregão Eletronico PMI 018/2013 e Parecer Juridico nº 044/2013. |
590,28 |
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| 22/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº2.602.252 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERCIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. |
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590,28 |
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| 03/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855428
PAGTO. REF. EMPENHO 002065/2013
ELBA REGINA TREIN - ME - 18575 |
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590,28 |
| TOTAL |
590,28 |
590,28 |
590,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
