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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2075	Data de lançamento:	12/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate rial escolar destinado para Secreta ria da Educação cfe. Pregão Ele trônico PMI 018/2013 e Parecer Jurídico nº 044/2013.	0,00	2.663,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2013	Valor referente aquisição de mate rial escolar destinado para Secreta ria da Educação cfe. Pregão Ele trônico PMI 018/2013 e Parecer Jurídico nº 044/2013.	2.663,35
11/06/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1610 E 1622 ANEXAS E ATESTADAS PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE HENTGES.		2.663,35
11/06/2013	ESTORNADO DEVIDO NÃO ENTREGA DO ITEM CFE SOLICITAÇÃO DE EMPRESA.		-296,50
12/06/2013	ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE ITEM CFE SOLICITAÇÃO DA EMPRESA.	-296,50
20/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855485 PAGTO. REF. EMPENHO 002075/2013 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME - 19238			2.366,85
TOTAL		2.366,85	2.366,85	2.366,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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