| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETE PISONI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 12/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate rial escolar destinado para Secre taria da Educação cfe. Pregão Eletronico PMI 018/2013 e Parecer Juridico nº 044/2013. | 0,00 | 6.008,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | Valor referente aquisição de mate rial escolar destinado para Secre taria da Educação cfe. Pregão Eletronico PMI 018/2013 e Parecer Juridico nº 044/2013. | 6.008,22 | ||
| 26/08/2013 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3212014, 3180216, 2681605, 3110890, 2409177, 2455349, 2842763, 2794000, 2648868, 3131221, 3123274, 3154708, 2640901, 2388953, 2495725, 2449584, 2388847 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES. | 6.008,22 | ||
| 05/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855696 PAGTO. REF. EMPENHO 002081/2013 MARIA GORETE PISONI DA SILVA ME - 20203 | 6.008,22 | ||
| TOTAL | 6.008,22 | 6.008,22 | 6.008,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
