Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ARI RAMOS ROQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2089 |
Data de lançamento: |
13/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
IMPASI sobre 13º salário R$ 120,07
LIQUIDO A RECEBER R$ 15.015,65 |
0,00 |
15.135,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
IMPASI sobre 13º salário R$ 120,07
LIQUIDO A RECEBER R$ 15.015,65 |
15.135,72 |
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| 13/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TRIEN LANDWOIGT. |
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15.135,72 |
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| 21/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002089/2013
ARI RAMOS ROQUE - 5776 |
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15.135,72 |
| TOTAL |
15.135,72 |
15.135,72 |
15.135,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
