Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2092 |
Data de lançamento: |
13/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de mate
riais diversos destinados para Cen
tro Social Floresta cfe.ordem de com
pra nº599/2013. |
0,00 |
175,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais diversos destinados para Cen
tro Social Floresta cfe.ordem de com
pra nº599/2013. |
175,95 |
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| 13/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 611 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAUQELINE B. WINSCH |
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175,95 |
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| 08/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002092/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
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175,95 |
| TOTAL |
175,95 |
175,95 |
175,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
